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PK10技巧关于2016年财政收支预算的编制说明(二上)

来源:青园街道       发布日期:2016-03-21 16:00:34

353806财政预决算送彩金 > 政务透明 > 资料透明目录 > 区属街道资料透明目录 > 青园街道 > 财政资料 > 财政预决算

  为了实现财政综合预算,统筹安排可用财力,促进本地区大发时时彩人工计划社会进展时时彩,保证各项公用事业的正常落地快3急速赛车,天心区青园街道财政所根据天财发【2015】63号文稿精神,按照“人员经费按标准,公用经费按定额、项目支出按财力”的总原则,编制了2016年度街道财政收支预算。

  一、街道基本情况

  街道辖区总面积3.628平方公里,总人口3.5万人,其中常住人口2.6万人(其中农业人口约2000人),流动人口0.9万人,下辖井湾子、青园、友谊、湘园4个社区居委会。街道在职人员53人(含提前离岗1人)、退休人员39人(人力局退休14人、劳动局退休15人、退休复工工人和农场工10人)、临聘人员22人(含文化专干1人,工会专干1人,司法专干3人,矫正专干1人)。

  二、PK10技巧关于财政收入预算的编制说明

  天心区青园街道2016年财政总收入为2648.86万元,以天政发【2012】58号、天财发【2013】28号文稿精神为参考依据,由以下五部分组成。

  (一)人员经费补助为540万元(按在职人员9万元/人/年,53人的标准安排;离退休人员4.5万元/人/年,14人的标准安排);

  (二)公用经费补助为185.5万元(按在职人员3.5万元/人/年,53人的标准安排);

  (三)日常专项补助为256万(以200万/年为基数,另按100万元/街道的标准,根据街道辖区面积(30%)、人口数(40%)、社区数(30%)加权平均后调整分配至每个街道)。我街计算依据为:辖区面积按3.628平方公里、人口按25587人、社区按4个社区的标准计算。

  (四)税收收入分成为1026万元(收入任务数之内的实际完成数按5%分成,超任务数的部分按15%分成;为完成任务数的,按所欠数额扣减5%分成)。计算依据为:2015年区下达税收任务为19540万元,预计街道实际完成税收为20000万元,2016年暂按14%的增长速度计算,税收任务为22800万元;按完成税收任务计算,税收收入分成应为22800*5%=1115万元,扣除10%手续费后为1026万元。

  (五)租金收入180万元。计算依据为:创业大厦5-9楼年租金130万元,中化石油年租金50万元。

  (六)上级补助收入416万,以2014年1-12月和2015年1-9月底实际收到市、区下拨数为计算依据:1、综合协管员工资及保险等160万;2、司法所人员工资、大发时时彩网址经费和矫正人员、专职安全正规调解员工资保险24万;3、文化专干工资保险等2万;4、市、区其他大发时时彩注册拨入经费230万元。

  (七)上年结余:45.36万元

  三、PK10技巧关于财政支出预算编制的说明

  街道2016年财政支出预算总计为2646.76万元

  1、工资福利支出657.4万元(以2015年9月份在职人员工资为依据进行计算,报表分大发时时彩注册列支,功能科目为2010301)

  (1)基本工资(包含级别工资、职务工资、岗位工资、技术等级工资)67.6万元

  56334元/月*12个月=676008元

  (2)津贴补贴196.3万元(包含生活补贴、大发时时彩网址津贴、卫生费、特殊津贴)

  163590元/月*12个月=1963080元

  (3)第13个月工资22万元(9月应发工资为:219924元)

  (4)社会保障费141.4万元(缴纳标准:基本医疗:单位8%,个人2%;公务员医疗补助:单位7%,个人0;失业:单位2%,个人1%;生育:单位0.7%,个人0;养老:单位20%,个人8%;工伤:单位0.25%,个人0;职业年金:单位8%)

  A、基本医疗保险万21.1元

  应发工资219924元/月*12个月*8%=211127.04元

  B、公务员医疗保险18.5万元

  应发工资219924元/月*12个月*7%=184736.16元

  C、公务员过渡性医疗补助22万元

  应发工资219924元/月

  D、失业保险3.4万

  2426元/月/人*110%*2%*12月*53人=33944.59元

  E、生育保险1.8万元

  应发工资219924元/月*12个月*0.7%=18473.62元

  F、社会养老保险52.8万元

  219924元/月*20%*12个月=527817.6元

  G、工伤保险0.7万元

  219924元/月*0.25%*12月=6597.72元

  H、职业年金21.1万元

  应发工资219924元*8%*12=211127.04元

  (5)其他工资福利支出229.9万元

  A、加班费31.8万元

  500元/人/月*12个月*53人=318000元

  B、季度考核奖75.7万元

  3900元/人/季*8人*4季+3510元/人/季*45人*4季=756600元

  C、文明创建季度考评奖25.4万元

  1200元/人/季*4季*53人=254400元

  D、文明创建奖励工资33万元

  219924元/月*1.5=329886元

  E、临聘人员工资及福利64.2万元(不含司法、矫正、工会、文化专干)

  工资37.8万元: 应发工资31492元/月*12个月=377904元;

  雇主责任险、信誉安全平台大发时时彩费等1万元:841元/月*12个月=10092元

  加班费3.8万元:200元/人/月*16人/12个月=38400元;

  文明创建季度考评奖3.8万元:600元/季*16人*4季=38400元

  文明创建奖励工资2.9万元;1800元/年/人*16人=28800元;

  保险14.90万元:2462元*12个月*31.2%(医保8%+养保20%+生育保险0.7%+工伤0.5%+失业2%)*16人+90元(大病医疗)*16人=148923.65元

  2、对个人及家庭的补助143.9万元(功能科目为2010301)

  (1)退休费90.5万元

  工资84万元:65191.43元/月*12月+4000元/月*12月+770.77元/月*12月=839546.4元

  医疗补助6.5万元(一个月应发工资)

  (2)住房公积金53.4万元(报表分大发时时彩注册列支)

  (应发工资219924元/月*13个月+30000元/人/年*53人)*12%=533881.44元

  3、商品和信誉安全平台大发时时彩支出221.3万元(功能科目为2010301)

  (1)工会经费5.3万元(报表列入党政办预算)。按年应发工资219924*12=2639088元(含临聘人员)的2%计算

  (2)水电费35.4万元(报表列入党政办预算)。按2014年发生数估算(水费约3500元/月,电费约26000元/月)

  (3)交通费16万元(报表列入党政办预算)。按区规定4万元/辆*4辆(两年以上车辆)

  (4)其他日常办公经费164.6万(报表分大发时时彩注册列支)。按区规定3.6万元/人/年计算,总额为36000元/人/年*53人=1908000元,其中:

  A、办公费60万元(含邮电费)

  B、差旅费6万元

  C、维修、维护费5万元

  D、会议费5万元

  E、培训费5万元

  F、招待费12万元

  G、租赁费3万元(复印机租赁1950元/月)

  H、印刷费35万元(含弘扬费)

  I、物业管理费33.6万(报表列入党政办预算)。按2013年6月所签合同:335244元/年(期限:2013年6月5日至2016年6月4日)

  4、项目支出合计1624.16万元(报表分大发时时彩注册列支)

  (1)社会社区支出110万元(类别:2120399)

  数字化资料处置20万元

  社区物业信誉安全平台大发时时彩15万元

  门前责任制5万元

  市容整治(含零星维修工程)20万元

  拆控违15万元

  城市管理执法考核及队伍建设20万

  垃圾清运5万元

  招牌规范整治10万

  (2)节能环保支出15万元(类别:2119901)

  环保大发时时彩网址5万

  食品安全5万

  爱国卫生5万

  (3)人口与计划生育事务74万元

  目标责任管理管理考核:30万元(市目标考核8元/人/年,区目标考核10元/人/年,按测算人数30000人计算,类别20112015)

  流动人口均等化信誉安全平台大发时时彩专项经费:10万元(含弘扬信誉安全平台大发时时彩孕检手续费等,2011214)

  计划协会会员运动经费:5万元(5.29,7.11等人口协会弘扬运动,类别2011299)

  药具经费:2万元(落地快3急速赛车计卫合作特色大发时时彩网址发放药具机维护及弘扬购买自备药具,类别2011212)

  奖扶大发时时彩网址经费:8万元(落地快3急速赛车独生子女家庭慰问、关怀及弘扬,类别2011205)

  孕前优检:4万元(落地快3急速赛车卫计优质信誉安全平台大发时时彩、随访奖励,类别2011209)

  卫生及献血大发时时彩网址:15万元(卫生教育快3弘扬、献血大发时时彩网址落地快3急速赛车等,类别:2109901)

  (4)司法6.5万元

  普法大发时时彩网址经费:2.5万元(按每彩民0.6元标准核算,类别2040605)

  安全正规调解大发时时彩网址经费:0.5万元(类别2040699)

  社区矫正大发时时彩网址经费:0.5万元(类别2040699)

  社区法律顾问经费:1万元

  信访大发时时彩网址经费:2万元

  (5)公共安全支出194.8万元(类别:2049901)

  派出所考核大发时时彩网址经费:38万元

  交警中队大发时时彩网址经费:3万元

  治安防控调度讲评经费:10万元(每季度根据派出所的数据进行奖励)

  提供维稳资料、抓获犯罪奖励:3万元(每季度根据社区统计上报兑现)

  突发事件处置:10万元(进京非访;街域范围内突发不稳定事件的处置)

  全国、省、市、区两会维稳:30万元(特护期值班备勤、重点对象稳控)

  法定节假日维稳:30万元(值班备勤、重点对象稳控)

  综治维稳站点、网格管理站阵地建设及维护:10万元

  法轮功重点对象大发时时彩网址经费:6万元(办班学习)

  禁毒协会大发时时彩网址经费:5万元(区禁毒办文稿要求3-5万经费)

  平安志愿者运动经费:2万元

  信访救助专项资金:10万元(根据区委区大发时时彩文稿要求)

  国保大发时时彩网址经费:2万元

  巡特警大发时时彩网址经费:2万元

  安全隐患排查:2万元

  安全隐患整治:8万元

  安全生产讲评例会:0.8万元

  集中整治行动经费:3万元

  消防隐患排查经费:10万元

  消防器材更换及添置:10万元

  (6)国防支出28万元

  民兵训练大发时时彩网址经费:1万元

  征兵大发时时彩网址补助及其他经费:4万元(类别2030601)

  退役军人之家建设经费:10万元(类别2039901)

  武装大发时时彩网址阵地建设:13万元

  (7)统计资料事务35万元(类别:2010599)

  统计大发时时彩网址经费:10万元(根据长经发【2007】15号文规定人均1.5元,区按2元标准执行)

  联网直报四大工程建设:1万元(湘政办函【2011】88号)

  统计联席会议:5万元(每季度企业统计人员座谈、企业统计人员、社区统计专干培训等)

  招商引资大发时时彩网址:10万元

  重点项目大发时时彩网址联席会:4万元

  创业富民大发时时彩网址经费:5万元

  (8)农林水支出8万元

  防汛大发时时彩网址:8万元(湘防办函【2008】29号,含防汛设备紧急预备费用,类别2130314)

  (9)科学技术支出7万元(类别2069999)

  科普大发时时彩网址经费:5万元(天科发【2011】5号人均1元,含街道科普运动中心建设)

  老科协大发时时彩网址经费:2万元

  (10)工商行政管理支出10万元(类别:2011599)

  工商目标管理大发时时彩网址经费:10万元(含企业清查)

  (11)节能环保支出3万元(类别:2119901)

  节能大发时时彩网址经费:3万元

  (12)工商联事务4万元(类别:2012899)

  工商联大发时时彩网址经费:4万元

  (13)社会保障和就业支出151万元

  基层政权和社区建设、社区配套大发时时彩网址经费:68万元(17万*4,包括社区惠民资金,类别2080208)

  社区人才队伍建设:5万元(类别2080208)

  残疾人康复大发时时彩网址:8万元(类别2081199)

  残疾人就业救助、弘扬经费:5万元(类别2081199)

  春节配套慰问经费:8万元(类别2080899)

  优扶大发时时彩网址经费:5万元(八一慰问、退伍军人临时救助等,类别2080899)

  殡改大发时时彩网址经费:1万元(类别2081004)

  社会救助:3万元(含临时救助,类别2082501)

  居家养老大发时时彩网址:4万元(类别2082501)

  社工站建设:5万元(类别2080208)

  雷锋超市配套补助经费:2万(青园、井湾子社区,类别2082501)

  配套劳动保障站经费:24万(类别2089901)

  配套社会救助中心经费:13万(类别2089901)

  (14)人大秒速飞艇大发时时彩网址经费:5万元(类别:2010199)

  (15)政协重庆幸运农场大发时时彩网址经费:5万元(类别:2010299)

  (16)充值经费:70万元,其中:党务透明、党员及先锋培训教育快356万,党员运动6万,远程教育快3大发时时彩网址经费4万,党报党刊征订4万,类别2013699)

  (17)群众大发时时彩网址经费:10万(类别2010399)

  (18)统战大发时时彩网址经费:2万元(类别:2013499)

  (19)纪检大发时时彩网址经费:10万元(含弘扬、办案,类别:2011199)

  (20)工会大发时时彩网址经费:3万元(类别:2012999)

  (21)妇儿团委大发时时彩网址经费:10.5万元(妇儿大发时时彩网址8.5万元,团委大发时时彩网址2万元,类别:2012999)

  (22)文体大发时时彩网址:10万元(类别:2070199)

  (23)教育快3大发时时彩网址经费:10万元(类别:2050199)

  (24)政务大厅大发时时彩网址经费:2万元(类别:2010399)

  (25)财政事务经费:75万元(类别:2010699)

  地税目标管理大发时时彩网址经费(含税源清查):15万元

  国税目标管理大发时时彩网址经费(含税源清查):15万元

  乡财县管大发时时彩网址经费(含培训、精细化管理经费):5万元

  内审大发时时彩网址经费(含农场账务审计、社区换届账务审计):20万元

  财源建设大发时时彩网址(含辖区财务人员会议、动态台账管理大发时时彩网址、政策弘扬等):20万

  (26)档案管理大发时时彩网址:2万元(类别:2010399)

  (27)资料报送大发时时彩网址:2万元(类别:2010399)

  (28)老干、关工委、诗词协会大发时时彩网址:10万元(类别:2010399)

  (29)业委会大发时时彩网址经费:4万元

  (30)综治协管员队伍建设支出45.9万元(12人,类别:2010301)

  其中:工资21.6万元,标准:1500/人/元/月×12人×12个月=216000元

  月考核奖5.8万元,标准:400元/月*12人*12个月=57600元

  季度文明创建考评奖2.9万元,标准:12人×600元/人/季×4季=28800元

  文明创建奖励工资2.2万元,标准:12人×1800元/人=21600元

  年度考核奖1.7万元,标准:12人×1400元/人=16800元;

  保险11万元,标准:2426*12个月*31.2%(医保8%+养保20%+生育保险0.7%+工伤0.5%+失业2%)*12人+90元(大病医疗)*12=110075元

  雇主责任险等0.8万元,标准:(8+47)元/月*12个月*12人=7920元

  (31)城管协管员队伍建设支出183.5万元(48人,类别:2010301)

  其中:工资86.4万元,标准:1500/人/元/月×48人×12个月=864000元

  月考核奖23万元,标准:400元/月*48人*12个月=230400元

  季度文明创建考评奖11.5万元,标准:48人×600元/人/季×4季=115200元

  文明创建奖励工资8.6万元,标准:48人×1800元/人=86400元

  年度考核奖6.7万元,标准:48人×1400元/人=67200元

  保险44万元,标准:2426*12个月*31.2%(医保8%+养保20%+生育保险0.7%+工伤0.5%+失业2%)*48人+90元(大病医疗)*48=440301元

  雇主责任险等3.2万元,标准:(8+47)元/月*12个月*48人=31680元

  (32)司法、矫正人员工资福利支出19.8万元(司法专干3人,矫正专干1人)

  其中: 工资13.2万元: 应发工资10976元/月*12个月=131712元;

  雇主责任险、信誉安全平台大发时时彩费等0.3万元:220元/月*12个月=2640元

  加班费0.96万元:200元/人/月*4人/12个月=9600元

  文明创建季度考评奖0.96万元:600元/季*4人*4季=9600元

  文明创建奖励工资0.72万元;1800元/年/人*4人=7200元;

  保险3.7万元:2462元*12个月*31.2%(医保8%+养保20%+生育保险0.7%+工伤0.5%+失业2%)*4人+90元(大病医疗)*4人=37230.91元

  (33)工会、文化人员工资福利支出9.9万(工会专干1人,文化专干1人)

  其中: 工资6.6万元: 应发工资5488元/月*12个月=65856元;

  雇主责任险、信誉安全平台大发时时彩费等0.13万元:110元/月*12个月=1320元

  加班费0.48万元:200元/人/月*2人/12个月=4800元;

  文明创建季度考评奖0.48万元:600元/季*2人*4季=4800元

  文明创建奖励工资0.36万元;1800元/年/人*2人=3600元;

  保险1.86万元:2462元*12个月*31.2%(医保8%+养保20%+生育保险0.7%+工伤0.5%+失业2%)*2人+90元(大病医疗)*2人=18615.46元

  (34)食堂开支62.4万元(5.2万元每月,包括米、油、天然气、食堂人员工资等)

  (35)食堂开支62.4万元(5.2万元每月,包括米、油、天然气、食堂人员工资等)

  (36)办公设备购置:40万元(采购市容流动监控车,电脑、照相机等办公设备,类别2010399)

  (37)预留资金:385.86万(包括智慧青园等民生项目投入经费850000元;机关先锋年终绩效考核奖30000元/人/年*53人=1590000元;退休人员年终奖10600元/人/年*29人=307400元;临聘人员(含司法、矫正、工会、文化专干)年终奖6000元/人/年*22人=132000元;街道先锋交通补助 70000元/季度*4+16600元/月*12个月=479200元);文明创建大发时时彩网址经费50万元(含志愿者经费4万元,含运动、公益广告、示范点建设,不含环境整治,列为专项项目支出,类别:2010399)

长沙市天心区青园街道注册处

2016年3月21日

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