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PK10技巧关于2017年财政收支预算的编制说明(一上)

来源:青园街道       发布日期:2016-12-29 09:12:03

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  为了实现财政综合预算,统筹安排可用财力,促进本地区大发时时彩人工计划社会进展时时彩,保证各项公用事业的正常落地快3急速赛车,天心区青园街道财政所根据天财发【2016】61号文稿精神,按照“人员经费按实际,公用经费按定额、项目支出按财力”的总原则,编制了2017年度街道财政收支预算。

  一、街道基本情况

  街道辖区总面积3.628平方公里,总人口3.7万人,其中常住人口2.7万人(其中农业人口约2000人),流动人口1万人,下辖井湾子、青园、友谊、湘园4个社区居委会。街道在职人员52人(含提前离岗1人)、退休人员39人(人力局退休15人、劳动局退休14人、退休复工工人和农场工10人)、临聘人员21人(含文化专干1人,工会专干1人,司法专干3人,矫正专干1人,环保专干1人)。

  二、PK10技巧关于财政收入预算的编制说明

  街道2017年财政总收入为2133.1万元,以天政发【2012】58号、天财发【2013】28号文稿精神为参考依据,由以下五部分组成。

  (一)人员经费补助为535.5万元(按在职人员9万元/人/年,52人的标准安排;离退休人员4.5万元/人/年,15人的标准安排);

  (二)公用经费补助为156万元(按在职人员3万元/人/年,52人的标准安排);

  (三)日常专项补助为266万(以200万/年为基数,另按100万元/街道的标准,根据街道辖区面积(30%)、人口数(40%)、社区数(30%)加权平均后调整分配至每个街道)。我街计算依据为:辖区面积按3.628平方公里、人口按25587人、社区按4个社区的标准计算。

税收收入分成为1110万元(收入任务数之内的实际完成数按5%分成,超任务数的部分按15%分成;未完成任务数的,按所欠数额扣减5%分成)。计算依据为:2016年区下达税收任务为23470万元,由于“营改增”的影响,预计街道实际完成税收为20000万元,2017年暂按区财政局预算科预估分成数1110万元计算

  (五)租金收入63.6万元。明细如下:1、中化石油年租金为63.6万元;2、长沙市天心区住房保障局年租金为101.4万元,租期1年、且年租金已于2016年10月支付完毕。

  (六)上年结余:2万元(20999.13元)。

  三、PK10技巧关于财政支出预算编制的说明

  街道2017年财政支出预算总计为2132.3万元

  1、工资福利支出706.4万元(以2016年9月份在职人员工资为依据进行计算,报表分大发时时彩注册列支)

  (1)基本工资(包含级别工资、职务工资、岗位工资、技术等级工资)139.6万元

  116306元/月*12个月=1395672元

  (2)津贴补贴156万元(包含生活补贴、大发时时彩网址津贴、卫生费、特殊津贴)

  129959元/月*12个月=1559508元

  (3)第13个月工资24.6万元(9月应发工资为:246265元)

  (4)社会保障费107.3万元(基本养老:单位20%;职业年金:单位8%;过渡性医疗补助:月应发工资)

  A、社会养老保险59.1万元

  应发工资246265元/月*20%*12个月=591036元

  B、职业年金23.6万元

  应发工资246265元/月*8%*12个月=236414.40元

  C、公务员过渡性医疗补助24.6万元

  应发工资246265元/月

  (5)社会保障费(医疗)46.5万元(缴纳标准:基本医疗,单位8%;公务员医疗补助,单位7%;生育,单位0.5%;工伤,单位0.25%;)

  A、基本医疗保险23.6万元

  应发工资246265元/月*12个月*8%=236414.4元

  B、公务员医疗保险20.7万元

  应发工资246265元/月*12个月*7%=206862.6元

  C、生育保险1.5万元

  应发工资246265元/月*12个月*0.5%=14775.9元

  D、工伤保险0.7万元

  应发工资246265元/月*0.25%*12月=7387.95元

  (6)其他工资福利支出172.4万元

  A、临聘人员工资及福利60.7万元(不含司法、矫正、工会、文化专干共14人)

  其中:工资32.8万元:应发工资27328元/月*12个月=327936元;

  雇主信誉安全平台大发时时彩费等0.8万元:47元/月/人*14人*12个月=7896元;

  保险13.4万元:2715元*12个月*29.2%(医保8%+养保19%+生育保险0.7%+工伤0.5%+失业1%)*14人+90元(大病医疗)*14人=134447.04元;

  季度考核奖13.7万元:2400元/季/人*4季*11人+2600元/季/人*4季*3人=136800元;

  B、在职人员季度考核奖支出111.7万元(52人)

  5700元/季/人*4季*8人+5310元/季/人*4季*44人=1116960元;

  (7)伙食开支60万元(5万元每月,包括米、油、天然气、食堂人员工资等)

  2、对个人及家庭的补助160.5万元

  (1)人社局退休15人退休费71万元

  工资65.5万元:54618.71元/月*12月=655424.52元;

  医疗补助5.5万元(一个月应发工资);

人社局退休人员独生子女父母奖励1万元

  800元/月*12月=9600元

劳动局退休14人退休费20.3万元

  工资16.2万元:13525.37元/月*12月=162304.44元;

  医疗补助4.1万元(参照2016年10月医保铺底数);

复工工人、农场工退休工资4.8万元

  月应发4000元*12月=48000元;

  (5)在职人员住房公积金63.4万元

  (应发工资246265元/月*13个月+40000元/人/年*52人)*12%=633773.4元

  3、商品和信誉安全平台大发时时彩支出170万元

  其他日常办公经费170万。按区规定3.5万元/人/年计算,总额为35000元/人/年*52人=1820000元,其中:

  (1)办公费40万元

  (2)差旅费5万元

  (3)维修、维护费8万元

  (4)会议费5万元

  (5)培训费5万元

  (6)招待费10万元

  (7)租赁费3万元(复印机租赁1950元/月)

  (8) 印刷费25万元(含弘扬费)

  (9) 邮电费:3万元(按2016年1-9月实际发生数估算约2000元/月);

  (10)水电费35万元。按2016年1-9月实际发生数估算(水费约2000元/月,电费约30000元/月);

  (11)物业管理费31万。按2016年8月所签合同:365913元/年(期限:3年,2016年8月至2019年8月)。

项目支出合计1095.4万元

  (1)司法、矫正人员工资补差5万元(司法专干3人,矫正专干1人)。

  2015年拨入上级经费240674元,2016年1-10月拨入上级经费216713元;实际年开支约为30万元,其中:工资14.6万元,应发工资3033元/月*4人*12个月=145584元;雇主信誉安全平台大发时时彩费等0.2万元,188元/月*12个月=2256元;保险3.8万元,2715元*12个月*29.2%(医保8%+养保19%+生育保险0.7%+工伤0.5%+失业1%)*4人+90元(大病医疗)*4人=38413.44元;季度考核奖3.8万元,2400元/季/人*4个月*4人=38400元;住房公积金1.2万元:243元/月/人*4人*12个月=11664元。

  (2)工会人员工资补差及工会运动经费补助27万元。

  A、工会专干工资2017年预计6万元; 其中,工资3.6万元,应发工资3033元/月*12个月=36396元;雇主信誉安全平台大发时时彩费等0.1万元,47元/月*12个月=564元;保险0.9万元,2715元*12个月*29.2%(医保8%+养保19%+生育保险0.7%+工伤0.5%+失业1%)+90元(大病医疗)=9603.36元;季度考核奖0.9万元,2400元/季/人*4季*1人=9600元;住房公积金0.3万元,243元/月/人*1人*12个月=2916元。

  B、工会运动经费补助21万元。其中:A、按年应发工资246265*12=2955180元(含临聘人员)的2%计提会费约6万元;B、组织落地快3急速赛车各项运动补助约15万元。

  (3)环保专干工资补差4万元。

  2015年拨入上级经费13374元,2016年1-10月拨入上级经费22784元;实际年开支约6万元,其中:工资3.6万元:,应发工资3033元/月*12个月=36396元;雇主信誉安全平台大发时时彩费等0.1万元,47元/月*12个月=564元;保险0.9万元,2715元*12个月*29.2%(医保8%+养保19%+生育保险0.7%+工伤0.5%+失业1%)*1人+90元(大病医疗)*1人=9603.36元;季度考核奖0.9万元,2400元/季/人*4季*1人=9600元;住房公积金0.3万元,243元/月/人*1人*12个月=2916元。

文化专干工资补差3万元。

  2015年拨入上级经费25917.84元,2016年1-10月拨入上级经费25770.12元;实际年开支约6万元,其中:工资3.6万元:,应发工资3033元/月*12个月=36396元;雇主信誉安全平台大发时时彩费等0.1万元,47元/月*12个月=564元;保险0.9万元,2715元*12个月*29.2%(医保8%+养保19%+生育保险0.7%+工伤0.5%+失业1%)*1人+90元(大病医疗)*1人=9603.36元;季度考核奖0.9万元,2400元/季/人*4季*1人=9600元;住房公积金0.3万元,243元/月/人*1人*12个月=2916元。

综治、城管协管员工资补差30万元(综治协管员14人,城管协管员48人)。

  2015年拨入上级经费1375196.41元,2016年1-10月拨入上级经费1732474.15元;实际年开支为204万,其中:

  A、综治协管员支出46.1万,工资25.2万元,标准1500/人/元/月×14人×12个月=252000元;月考核奖6.7万元,标准400元/月*14人*12个月=67200元;保险13.4万元,标准,2715*12个月*29.2%(医保8%+养保19%+生育保险0.7%+工伤0.5%+失业1%)*14人+90元(大病医疗)*14=134447.04元;雇主责任险等0.8万元,标准,47元/月*12个月*14人=7896元。

  B、城管协管员支出158.1万元,工资86.4万元,标准,1500/人/元/月×48人×12个月=864000元;月考核奖23万元,标准,400元/月*48人*12个月=230400元;保险46万元,标准,2715*12个月*29.2%(医保8%+养保20%+生育保险0.7%+工伤0.5%+失业2%)*48人+90元(大病医疗)*48=460961.28元;雇主责任险等2.7万元,标准:47元/月*12个月*48人=27072元 。

社区配套项目经费111.2万元。

  A、社区大发时时彩网址经费配套68万元。根据天民发【2015】20号《PK10技巧关于落地快3《PK10技巧关于进一步督促落地快3《PK10技巧关于规范社区专职大发时时彩网址人员工资福利待遇的意见》的快3技巧通知》》,2016年起区33.2万/社区,街道17万/社区。

  B、社区惠民项目配套24万元。根据天祖通【2015】9号《天心区社区惠民项目资金使用管理办法(试行)》20万/社区,市:区:街道比4:3:3。

  C、社区雷锋超市配套经费2万元。根据长民办【2010】52号《PK10技巧关于进一步加强“雷锋超市”建设和管理大发时时彩网址的快3技巧通知》,市1万(物资) 、区2万、街道1万。街道注册处青园社区和井湾子社区成立了雷锋超市。

  D、社区统计大发时时彩网址经费7.2万元。根据天政发【2013】98号《PK10技巧关于进一步加强社区(村)统计大发时时彩网址的意见》,天常办纪【2013】13号区级按专职2万,兼职1万,区:街道4:6配套。

  E、社区计生考核经费 10万元

  (7)社保中心、社会救助中心配套大发时时彩网址经费32万元。

  根据天财社发【2003】9号、天民发【2008】9号、天民办法【2014】21号和2011年增加两保人员工资会议纪要等文稿精神,按照一定比例配套。

  (8)人大秒速飞艇大发时时彩网址经费:5万元。

  (9)政协重庆幸运农场大发时时彩网址经费:5万元。

  (10)充值大发时时彩网址经费:25万元,其中:党员教育快3运动6万,远程教育快3大发时时彩网址经费4万,阵地及其他15万)。

  (11)群众大发时时彩网址经费:10万。

  (12)统战大发时时彩网址经费:2万元 。

  (13)纪检大发时时彩网址经费:10万元。

  (14)妇儿团委大发时时彩网址经费:8万元(妇儿大发时时彩网址6万元,团委大发时时彩网址2万元)。

  (15)文体大发时时彩网址:10万元 。

  (16)教育快3大发时时彩网址经费:9万元 。

  (17)政务大厅大发时时彩网址经费:2万元。

  (18)人力档案管理大发时时彩网址:3万元。

  (19)资料报送大发时时彩网址:2万元。

  (20)老干、关工委、诗词协会大发时时彩网址:6万元。

  (21)文明创建大发时时彩网址经费:35万元。

  (22)乡财县管大发时时彩网址经费(含培训、精细化管理经费):5万元。

  (23)财源建设大发时时彩网址(含辖区重点企业人员会议、动态台账管理大发时时彩网址、政策弘扬、税源清查等):20万。

  (24)内审大发时时彩网址经费(含社区换届审计、内审站大发时时彩网址经费等):10万。

  (25)统计资料事务:35万元。

  A、统计大发时时彩网址经费:10万元(根据长经发【2007】15号文规定人均1.5元,区按2元标准执行);

  B、联网直报四大工程建设:1万元(湘政办函【2011】88号);

  C、招商引资大发时时彩网址:10万元;

  D、联网直报企业培训及考核大发时时彩网址:14万;

  (26)工商行政管理支出:10万元 。工商目标管理大发时时彩网址经费:10万元(含企业清查);

  (27)科学技术支出:7万元。

  A、科普大发时时彩网址经费:5万元(天科发【2011】5号人均1元);

  B、老科协大发时时彩网址经费:2万元;

  (28)工商联事务4万元。工商联大发时时彩网址经费:4万元;

  (29)社会保障和就业支出:69万元。

  A、社区人才队伍建设:8万元;

  B、残疾人康复大发时时彩网址:12万元 ;

  C、春节配套慰问经费:20万元 ;

  D、优扶大发时时彩网址经费:10万元(八一慰问、退伍军人临时救助等);

  E、殡改大发时时彩网址经费:3万元;

  F、社会救助:5万元(含临时救助)

  G、居家养老大发时时彩网址:6万元

  H、社工站建设:5万元

  (30)人口与计划生育事务98万元。

  A、目标责任管理管理考核:36万元(市目标考核8元/人/年,区目标考核10元/人/年,按测算人数37000人计算 );

  B、流动人口均等化信誉安全平台大发时时彩专项经费:15万元(含弘扬信誉安全平台大发时时彩孕检手续费等);

  C、计划协会会员运动经费:5万元(5.29,7.11等人口协会弘扬运动);

  D、药具经费:2万元(落地快3急速赛车计卫合作特色大发时时彩网址发放药具机维护及弘扬购买自备药具);

  E、奖扶大发时时彩网址经费:10万元(落地快3急速赛车独生子女家庭慰问、关怀及弘扬);

  F、孕前优检:5万元(落地快3急速赛车卫计优质信誉安全平台大发时时彩、随访奖励);

  G、卫生及献血大发时时彩网址:25万元(卫生教育快3弘扬、献血大发时时彩网址落地快3急速赛车等);

  (31)公共安全支出:250万元。

  A、派出所考核大发时时彩网址经费:65万元;

  B、交警中队大发时时彩网址经费:3万元;

  C、治安防控调度讲评经费:10万元(每季度根据派出所的数据进行奖励);

  D、提供维稳资料、抓获犯罪奖励:3万元(每季度根据社区统计上报兑现);

  E、突发事件处置:10万元(进京非访;街域范围内突发不稳定事件的处置);

  F、全国、省、市、区两会维稳:25万元(特护期值班备勤、重点对象稳控);

  G、法定节假日维稳:25万元(值班备勤、重点对象稳控);

  H、综治维稳站点、网格管理站阵地建设及维护:10万元;

  I、法轮功重点对象大发时时彩网址经费:6万元(办班学习);

  J、禁毒协会大发时时彩网址经费:5万元(区禁毒办文稿要求3-5万经费);

  K、平安志愿者运动经费:2万元;

  L、信访救助专项资金:10万元(根据区委区大发时时彩文稿要求) ;

  M、国保大发时时彩网址经费:2万元;

  N、巡特警大发时时彩网址经费:2万元;

  O、安全隐患整治大发时时彩网址经费:15万元;

  P、安全生产讲评例会:1万元;

  Q、消防器材设备的购置:20万元;

  R、消防培训演练:20万元;

  S、消防隐患巡查经费:6万元;

  T、安全生产单位绩效考核经费:10万元;

  (32)国防支出:7万元。

  A、民兵训练大发时时彩网址经费:2万元;

  B、征兵大发时时彩网址补助及其他经费:5万元;

  (33)司法:6.5万元。

  A、普法大发时时彩网址经费:2.5万元(按每彩民0.6元标准核算);

  B、安全正规调解大发时时彩网址经费:0.5万元 ;

  C、社区矫正大发时时彩网址经费:0.5万元;

  D、社区法律顾问经费:1万元;

  E、信访大发时时彩网址经费:2万元;

  (34)社会社区支出:145万元 。

  A、数字化资料处置25万元;

  B、社区物业信誉安全平台大发时时彩20万元;

  C、门前责任制20万元;

  D、市容整治(含零星维修工程)20万元;

  E、拆控违20万元;

  F、城市管理执法考核及队伍建设20万;

  G、招牌规范整治20万;

  (35)节能环保支出:45万元。

  A、环保大发时时彩网址15万;

  B、食品安全20万;

  C、爱国卫生10万;

  (36)交通运输支出:10万元。打非治超大发时时彩网址,10万元;

  (37)农林水支出:10万元。防汛大发时时彩网址:10万元(湘防办函【2008】29号,含防汛设备紧急预备费用);

  (38)业委会大发时时彩网址经费:4万元。

  (39)办公设备购置:5.7万元。电脑11台,打印机4台,档案柜1个;

  (40)资管委目标管理考核经费:10万元。

  四、预算编制相关情况说明

  2017年预算中取消了公车交通费(2016年公车交通费预算有16万,4万元/台)。 2017年预算中未将综治、城管协管员、司法调解员、社区矫正人员、工会专干、文体专干、环保专干等人员,上级拨入的工资保险等经费计入收入,街道财政所参照2015年与2016年实际的收、支差额,直接将此笔投入经费计入项目支出中。 2017年预算中未将机关大发时时彩网址人员、临聘人员、退休人员、综管队员的文明创建季度考核奖、文明创建奖励工资、年终绩效考核奖列入预算支出,此笔经费支出约360万元。

  长沙市天心区青园街道注册处

  2016年12月20日

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